Добрый день, подскажите пожалуйста,
Пришла оплата 20 000 от клиента, все в одном квартале.
18 500 были отгружены до этого момента, 1500 получилась переплата, покупатель решил оставить до след заказа, потом сделал заказ и эта переплата учлась.
Формирую авансовые сч фактуры в 1с, счет фактура формируется только на 1500. (18500 1с не формирует так как,получается постоплата за предыдущий счет )
Получается эти 1500 это ч/оплата в счет предстоящих поставок? у меня на каждый счет отдельный договор в 1с, но на самом деле договор 1, с пролонгациями, разными поставками.
на какую сумму должна быть сч фактура на аванс в 1с? на 20 000, полностью пришли деньги или на 1500, как раз получается аванс.