День добрый! Помогите с таким вопросом, получили пред.оплату, выписали счет фактуру на аванс, далее сделали реализацию, в результате с кодом 02 и 01 суммы попали в книгу продаж, а вот в книгу покупок с кодом 22 не попали. Была ли техническая ошибка или что..В общем увидели через несколько месяцев. Как теперь это исправить, какой проводкой? На данный момент зависло Дт 76АВ Кт 68.2